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十堰經濟技術開發區(白浪片區) 2019年部門預算

索 引 号: -2019-00008 主題分類: 财政、金融、審計   --  财政 發文日期: 2019年04月22日 18:57
發布機構: 開發區_管理員 文       号:  

  十堰經濟技術開發區(白浪片區)

  2019年部門預算

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2019年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、财政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

  第三部分 2019年部門預算情況說明

  第四部分 專用名詞解釋

  第一部分部門概況

  一、部門職責

  (一)依據法律法規、和有關規定,制定開發區行政管理規定。組織實施中央、省委、市委的決策部署、指示和決定。

  (二)編制開發區經濟和社會發展規劃及計劃,并組織實施。履行經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務和環境保護等職能,形成權界清晰、分工合理、權責一緻、運轉高效、法治保障的機構職能體系,創造良好發展環境,提供基本均等公共服務,維護社會公平正義。

  (三)根據所在地城市規劃、土地利用規定和審批權限,依法以進行開發區土地的規劃、征用、開發、管理和土地使用權的有償出讓、轉讓工作。  

  (四)按規定權限審批和審核在開發區内的投資項目。建設和管理開發區的各項基礎設施、公共設施。加強和優化公共服務,完善公共政策,健全政府主導、社會參與、可持續的基本公共服務體系,增強基本公共服務能力,實現基本公共服務标準化、均等化、法定化,切實保障和改善民生。

  (五)依法管理開發區的财政、稅收等工作,全面落實國家宏觀調控政策,加強經濟發展趨勢研判,推動經濟轉型升級,實現高質量發展。轉變經濟發展方式,着力實施創新驅動發展戰略和産業強區戰略,着力推進供給側結構性改革,調整和優化經濟結構,推進經濟持續健康發展。

  (六)依法管理開發區國有資産、環境保護和社會治安等工作,加強社會管理制度和能力建設,完善社會管理服務,形成源頭治理、動态管理、應急處理相結合的社會管理機制,維護社會公平正義與和諧穩定。健全突發事件應急管理機制,提高預防和應對突發事件的能力。加強環境保護,加快建立系統完整的生态文明制度體系,建設資源節約型、環境友好型社會,促進社會進步、經濟發展和環境保護的協調發展。

  (七)按規定權限管理開發區的進出口業務和對外經濟技術合作,處理和協助處理開發區的涉外事務。

  (八)組織興辦和管理開發區的有關社會公益事業。

  (九)牢固樹立新發展理念和企業至上理念,保障開發區内的企業依法自主經營。

  (十)領導或協調有關部門設在開發區的派出機構和分支機構的工作。

  二、機構設置

  内設機構:黨政辦公室、财政局、經濟發展局、招商局、建設管理局、組織人事部、安監局、工會工作委員會、文教衛局、社會事業局、統計局、區紀委(監察局)、信訪局、區執法分局、高新技術局、民政局、非公企業黨委、市場監督管理局。

  下屬機構:十堰經濟開發區白浪街道辦事處、十堰經濟開發區教研室、十堰市第五中學、十堰經濟開發區實驗小學、十堰經濟開發區馬路小學、十堰經濟開發區白浪小學、十堰經濟開發區龍門小學、十堰經濟開發區人才交流中心、十堰經濟開發區中小學生社會實踐活動中心、十堰經濟開發區公共事業服務中心、十堰經濟技術開發區管委會政務服務中心管理辦公室、十堰經濟開發區環境衛生所。

  2019年,全區财政供養人數共758人,均為在職人員;截止2017年底,全區機關事業單位退休人員全部轉入社保,由區社保中心發放退休人員待遇。

  第二部分 2019年部門預算收支情況說明

  一、部門收支總體情況說明

  按照預算管理規定,十堰經濟技術區2019年所有收入和支出均納入部門預算管理,2019年開發區部門預算收入總額44000萬元;其中:一般公共預算撥款33000萬元,與2018年部門預算收入相比,增加11036萬元,增長50.36%,主要原因是根據支持開發區高質量發展現場辦公會精神,市政府為支持開發區發展,提出了優惠政策,相應财力得到增加。政府性基金預算撥款11000元,與去年持平。

  2019年部門預算總支出44000萬元,與2018年部門預算支出相比,增加11036萬元,增長33.5%,主要原因是推動轄區重點項目建設及改善轄區基礎設施面貌,加大了對城鄉社區投入;同時為培植優質稅源,落實“黃金十條”相關優惠政策,推動區域經濟發展,加大了對企業的扶持力度。部門預算總支出包括一般公共服務支出3845.6萬元;公共安全支出236萬元;教育支出6461萬元;科學技術支出5283.8萬元;文化旅遊體育與傳媒支出10萬元;社會保障和就業支出631.2萬元;衛生健康支出500萬元;節能環保支出55萬元;城鄉社區支出13514.9萬元;農林水支出650萬元;交通運輸支出10萬元;自然資源海洋氣象等支出50萬元;災害防治及應急管理支出239.5萬元;其他支出11027萬元;債務付息支出1480萬元;債務發行費用支出6萬元。

  二、财政撥款收支總體情況

  2019年财政撥款(補助)預算數44000萬元,财政支出預算數也為44000萬元,收支平衡。較上年财政撥款數(撥款數)增加11036萬元。增長33.5%,主要原因是根據支持開發區高質量發展現場辦公會精神,市政府為支持開發區發展,提出了優惠政策,相應财力得到增加。  

  三、一般公共預算支出情況

  2019年一般公共預算支出33000萬元,較去年相比,增加11036萬元,增長50.36%。主要增長原因是加大了對轄區内的基礎設施建設、扶持企業及民生補助支出等。

  1、基本支出7306.09萬元。其中工資福利支出7042.7萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;對個人和家庭的補助支出30.33萬元,主要用于各單位離休人員工資和遺屬補助;商品服務支出233.06萬元,主要用于各單位日常辦公等公用經費支出及工會經費。

  2、項目支出25694萬元。其中一般公共服務支出(類)1942.5萬元。人大事務(款)其他人大事務(項)2萬元,主要是每年轄區内選舉人大代表的工作經費;政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)568萬元,其中:一般行政管理事務(項)373萬元包括管委會行政管理事務300萬元和白浪街辦行政管理事務73萬元;信訪事務(項)165萬元,全部用于兩會及重大活動期間信訪維穩工作;其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)30萬元,為區行政審批局便民中心工作經費及信息平台建設費用。發展與改革事務(款)135萬元,其中:一般行政管理事務(項)10萬元,用于區經發局開展常規性工作費用;其他發展與改革事務支出(項)125萬元包括援疆對口幫扶資金10萬元,重大項目開工10萬元,供電設施項目前期費用為100萬元,經發口安全生産工作經費5萬元。統計信息事務(款)85萬元,其中:一般行政管理事務(項)20萬元,用于統計局信息開展平台建設等常規性工作;專項普查活動(項)65萬元為第四次全國經濟普查專項經費。财政事務(款)115萬元,其中:财政國庫業務(項)10萬元;信息化建設(項)5萬元用于更換老舊辦公設備;财政委托業務支出(項)80萬元,用于支付委托第三方中介公司費用及全區代理記賬費用;其他财政事務支出(項)20萬元用于一些不可預見的支出。稅收事務(款)其他稅收事務支出(項)160萬元,主要是區政府為支持稅務工作給予的工作經費,由稅務局統籌使用。人力資源事務(款)共計380萬元,其中:一般行政管理事務(項)50萬元,用于幹部人事檔案數字化加工信息庫建設費用;其他人力資源事務(項)330萬元是三支一扶本級配套費用100萬元和勞務派遣人員經費230萬元。紀檢監察事務(款)44.5萬元,其中:大案要案查處(項)15萬元;其他紀檢監查事務支出(項)29.5萬元主要用于黨風廉政建設及從嚴治黨報送系統軟件開發費。商貿事務(款)共計190萬元,其中:招商引資(項)140萬元,全部用于支持電商發展,籌備招商宣傳工作及其他部門招商小分隊工作經費;其他商貿事務支出(項)50萬元用于汽配訂貨會。群衆團體事務(款)38萬元,其中:一般行政管理事務(項)5萬元為區婦聯工作經費;工會事務(項)33萬元,用于女職工保險,職工生病慰問等工會工作支出。宣傳事務(款)140萬元,其中:一般行政管理事務(項)110萬元全部用于在報刊及網站宣傳開發區,其他宣傳事務支出(項)40萬元為全區黨刊黨報訂閱費。其他共産黨事務支出(款)其他共産黨事務支出(項)65萬雲,包括轄區機關事業單位幹部培訓,黨建經費及非公企業黨委建設經費。市場監督管理事務(款)10萬元,其中:一般行政管理事務(項)6萬元用于食品藥品監督抽查工作;其他市場監督管理專項(項)4萬元用于管理人員配置裝備等。

  公共安全支出(類)236萬元,其中:公安(款)156萬元,一般行政管理事務(項)120萬元,為公安分局工作經費;其他公安支出(項)36萬元,為交警六大隊工作經費。司法(款)一般行政管理事務(項)5萬元為區司法分局工作經費。強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員生活(項)9萬元。其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)66萬元,用于轄區内武裝民兵正常經費及公共安全支出。

  教育支出(類)共計1900萬元,其中:教育管理事務(款)一般行政管理事務(項)20萬元為開展教育活動專項經費;普通教育(款)小學教育(項)390萬元及初中教育(項)190萬元,是義務教育保障經費;教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項)1271.7萬元全部用于完善轄區内辦學條件,校園建設,正常修繕等;其他教育費附加安排的支出(項)64.6萬元,用于教育科研及督導,校方責任險及意外傷害險、校園安保、教師培訓等零星的教育方面支出。

  科學技術支出(類)共計5260萬元,其中:科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)10萬元是創業服務中心工作經費;技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)250萬元用于科技創新及人才專項經費;其他科學技術支出(款)5000萬元,包括科技獎勵(項)500萬元,其他科學技術支出(項)4500萬元科技獎勵及新能源産業研發基金。

  文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)10萬元,用于豐富開發區人民群衆精神生活,開展文化生活。

  社會保障和就業支出(類)共計462.2萬元,其中:人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)15萬元,行政事業離退休(款)其他行政事業離退休支出(項)4.2萬元,為區老幹局工作經費。就業補助(款)60萬元,其中:就業創業服務補貼(項)10萬元,職業培訓補貼(項)10萬元,公益性崗位補貼(項)6萬元,其他就業補助支出34(項)萬元,這些全部用于開發區每年開展幫助和鼓勵群衆就業創業,以及解決一些不可預見性的就業方面的開支。撫恤(款)60萬元,其中:在鄉複員、退伍軍人生活補助(項)10萬元,用于對隊伍軍人的慰問補貼及生活補助;義務兵優待(項)10萬元為義務兵補助資金;其他優撫支出(項)10萬元用于撫恤困難群衆等不可預見的優撫支出。退役安置(款)士兵退役安置(項)60萬元用于符合相關政策條件的退役士兵、轉業士兵的安置支出。社會福利(款)138萬元,其中:社會福利事業單位(項)30萬元為區福利院院民生活費,其他社會福利支出(項)108萬元用于轄區兒童福利,老人福利及殘疾人士等其他福利;最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(項)40萬元用于救濟城市最低生活保障對象;其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)45萬元為補助轄區高齡農民生活;财政對基本養老保險基金的補助(款)财政對城鄉居民基本養老保險的補助(項)40萬元。

  衛生健康支出(類)共計500萬元,其中:公立醫院(款)綜合醫院(項)150萬元是管委會支持白浪人民醫院改善醫療環境的定補經費;基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)40萬元用于落實國家基本藥物制度;公共衛生(款)共計90萬元,其中:衛生監督機構(項)10萬元,基本公共衛生服務(項)40萬元,重大公共衛生專項(項)40萬元;計劃生育(款)其他計劃生育事務(項)30萬元用于全區與計劃生育有關的事務支出,如宣講計劃生育政策等。财政對基本醫療保險基金的補助(款)财政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)100萬元;其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)90萬元,主要是醫保門診補助經費以及職工體檢經費等不可預見項目。

  節能環保支出(類)共計55萬元,其中:環境保護管理事務(款)一般行政管理事務(項)5萬元用于區環保分局開展環境保護工作,環境監測與監察(款)其他環境監測與監察(項)50萬元用于環境評價。

  城鄉社區支出(類)共計6871萬元,其中:城鄉社區管理事務(款)城管執法(項)36萬元用于城市管理市場化運作;城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)4150萬元,用于轄區重大項目及基礎設施建設、綠化及亮化工程、社會治安視頻監控工程以及交管電子抓拍工程等項目。城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)970萬元,包括環衛專項經費、公路護欄管護經費、河道保潔經費、龍門工業園保潔經費、公廁運行費用等。其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)1715萬元包含城改辦聘用人員經費及房租,街辦三員工資及創文專項經費等。

  農林水支出(類)共計650萬元,其中:農業(款)行政運行(項)5萬元是大學生村官經費本級配套部分,林業(款)其他林業支出(項)565萬元用于轄區春秋造林,防範病蟲化等林業事務。水利(款)共80萬元,其中:防汛(項)20萬元;其他水利支出(項)60是用于開展河長制相關工作及水利建設。

  交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)10萬元用于鄉村道路及鐵路建設。

  自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務(項)50萬元是轄區國土方面專項工作經費。

  災害防治及應急管理支出(類)198萬元,其中:應急管理事務(款)安全監管(項)30萬元,區安監局與街辦對轄區企業,商戶進行安全生産監察的專項工作經費及第三方安全生産專業服務費和“兩化”信息員工資;消防事務(款)消防應急救援(項)140萬元用于消防救援物資儲備及龍門溝消防站裝修;自然災害救災及恢複重建支出(款)其他自然災害生活救助支出(項)10萬元用于解決本區突發自然災害所産生的問題及災後重建;其他災害防治及應急管理支出(款)18萬元用于轄區畜牧站兩防及病死動物無害化處理。

  其他支出(類)共計6027萬元,其中年初預留(款)2027萬元,用于轄區内機關事業單位獎勵性補貼、年度考核優秀獎勵、機關事業單位養老保險改革等一系列不可預見項目。其他支出(款)其他支出(項)4000萬元主要是落實“黃金十條”政策,推動轄區高質量發展。

  債務付息支出(類)地方政府一般債務付息支出(款)地方政府一般債券付息支出(項)1480萬元。

  債務發行費用支出(類)地方政府一般債務發現費用支出(款)6萬元。

  四、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

  2019年一般公共預算“三公”經費預算數292萬元,較上年減少26萬元,下降8.2%,開發區管委會依然嚴格遵守中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護費。其中:

  1、因公出國(境)費預算10萬元,與上年持平,主要是2019年出國考察國際汽車汽配市場而産生的費用。

  2、公務接待費預算17萬元,較上年下降5.6%。主要依照相關規定用于經批準的公務接待活動,執行公務和開展業務活動所發生的公務接待費用,包括國家、省及上級主管部門考察調研、督導檢查,外省(市)相關部門考察學習等公務接待以及轄區内舉辦汽配訂貨會所産生的公務接待費。

  3、公務用車購置及運行費預算265萬元,其中,公務用車購置費65萬元,公務用車運行費200萬元(含項目支出中的環衛車輛運行費160萬元),比去年預算290萬元減少25萬元,下降8.6%。主要是轄區内所有環衛用車和公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。

  五、政府性基金預算支出情況說明

  (一)政府性基金預算收入情況

  2019年,政府性基金收入預計11000萬元,與上年部門預算持平;其中:國有地使用權出讓收入10000萬元,其他政府性基金收入1000萬元。

  (二)政府性基金預算支出情況

  2019年,政府性基金支出預計11000萬元,與上年部門預算持平;其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出6000萬元,其他政府性基金收入安排的支出5000萬元。

  2019年本級政府性基金預算收支平衡。

  六、機關運行經費安排情況

  2019年度全管委會機關運行經費1574.28萬元,其中辦公費304.72萬元,福利費82萬元,工會經費86.25萬元,水費65.79萬元,差旅費57.04萬元,公務接待費18萬元,因公出國(境)費10萬元,郵電費40.69萬元,培訓費36.76萬元,電費85.15萬元,印刷費70.16萬元,其他交通費23.14萬元,維修費127.4萬元,公務用車運行維護費200萬元,物業管理費26.85萬元,勞務費230萬元,會議費2.25萬元,委托業務費80萬元,租賃費28.08萬元。

  七、政府采購預算情況說明

  2019年十堰經濟技術開發區政府采購預算610萬元,其中:

  1、貨物類政府采購463萬元,主要是轄區各單位購置各類設備、家具、辦公耗材等。

  2、服務類政府采購147萬元,主要是轄區各單位網絡平台建設維護費及購買第三方服務産生的費用等。

  第三部分 專用名詞解釋

  (一)财政撥款(補助)收入:指區财政當年撥付的資金。 

  (二)其他收入:指除上述“财政撥款收入”等以外安排的資金。

  (三)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

  (四)一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指十堰經濟技術開發區管委會推選本區人大代表等工作的支出。

  (五)一般公共服務(類)政府辦公廳(款)行政運行(項):指。十堰經濟技術開發區行政事業單位的基本支出。

  (六)一般公共服務(類)政府辦公廳(款)信訪事務(項):指十堰經濟技術開發區管委會用于接待群衆來信來訪方面的支出。

  (七)一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項):指區統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入産出調查等周期性普查工作的支出。

  (八)一般公共服務(類)商貿事務(款)招商引資(項):指區商貿部門用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

  (九)一般公共服務(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項):指十堰經濟技術開發區用于中國共産黨統戰部門的事務支出。

  (十)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)城市中小學教學設施(項):反映教育費附加安排用于城市中小學校舍建設、改造、改建、修繕和維護的支出。

  (十一)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項):指社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

  (十二)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指管委會用于離退休人員的支出。

  (十三)醫療衛生(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指開發區管委會對白浪人民醫院等公立醫院的補助。

  (十四)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項):指開發區城鄉社區、名勝風景區、防災減災、開發區規劃制定與管理等方面的支出。

  (十五)工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款):指管委會按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的基本養老保險支出。

  (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指管委會按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的住房公積金支出。

  (十七)基本支出:指為保障全區機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

  (十九)機關運行經費支出:指行政單位和參照公務員管理事業單位一般公共預算财政撥款基本支出中的公用經費支出,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

  2019年4月

  

     附件:     十堰經濟技術開發區(白浪片區)2019年部門預算.xls

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